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万宝盛华(1088HK):大中华区人力资源龙头 灵活用工和人才寻猎比

来源:http://www.xyhngf.com 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2019-02-20 09:26

  是大中华地区最大、大陆第二大的人力资源解决方案供应商,2017 年在大中华区人力资源行业市场份额 1.59%。截至 2018 年 9 月,公司共运营超过 20 个办事处,为 2.2 万家客户提供服务,2017 年大陆、台湾、港澳地区收入占比分别为 43.6%、 31.0%、25.4%。2017 年公司20.1 亿元,同比增长 23.6%; 期内溢利 0.95 亿元,同比增长 23.1%。2018 年前三季度收入 17.4 亿元,同比增长 19.3%;期内溢利 0.89 亿元,同比增长 43.1%。

  灵活用工市场蓬勃发展,贡献公司主要收入公司收入来源包括灵活用工、人才寻猎、招聘流程外包等,其中, 灵活用工 2017 年收入占比 84.5%,主要覆盖销售、信息技术和行政管理等行业。2017 年大陆地区灵活用工市场规模为 472 亿元, 同比增长 26.2%,呈快速增长趋势。2017 年公司灵活用工业务收入 17.0 亿元,同比增长 22.9%。2016、2017、2018 前三季度公司灵活用工业务匹配人数分别为 2.4 万、2.8 万、2.6 万人。

  人才寻猎业务定位高端市场,以寻猎精英为主 2017年大陆地区人才寻猎市场规模为 844 亿元,同比增长23.2%。

  人才寻猎作为公司第二大业务,2017年收入2.3亿元,占比11.5%, 同比增长 15.8%。2018 年前三季度收入 2.0 亿收入,同比增长 22.1%。公司人才寻猎业务主要定位在高端人才寻猎市场,2018 前三季度公司成功配置岗位的候选人首年平均薪资约为 71.4 万元,以销售营销、工程及工业、会计法律及金融领域为主,2017 年以上行业占比 70.1%。截至 2018Q3,公司拥有 460 名猎头。

  2018Q1-3 公司毛利率为 23.4%,其中灵活用工由于成本包括劳工薪资所以毛利率相对较低,2018Q1-3 此业务毛利率为 12.3%;而人才寻猎毛利率较高,为 93.2%,因此二者毛利贡献比较接近。 作为以人为驱动的行业,公司服务成本中超过 97%为员工成本。 销售开支占比相对稳定,2016、2017、2018Q1-3 销售费率分别为 14.5%、14.7%、14.9%、尊龙d88.com行政开支费率分别为 3.4%、2.8%、2.5%,净利润率分别为 4.7%、4.7%、5.1%。

  万宝盛华来自港澳台地区收入占比过半,科锐国际收入则基本来自大陆。2017 年万宝盛华灵活用工收入为科锐国际的 2.6 倍,灵活用工劳工人数为科锐国际的 4.4 倍;但万宝盛华人才寻猎业务收入低于科锐国际,为其 0.73 倍。净利率水平来看,2017 年万宝盛华净利率为 4.71%,低于科锐国际的 7.53%。 公司于 2019 年 1 月在联交所提交上市申请,暂不予以盈利预测。

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